1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1485923-18-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1485923-9-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Los Lagos Razón Social BAJ Los Lagos R.U.T. 73.108.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BAJ Los Lagos R.U.T. 73.108.000-3 Dirección de Facturación Balmaceda 1215 Comuna Santiago Impuesto 12773,13 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA FERNANDEZ Razón Social OSCAR MAURICIO FERNÁNDEZ PAREDES R.U.T. 12.713.716-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAFICA FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Lienzo de PVC con ojetillos, 5x1mt con material gráfico adjunto. Adjuntar portafolio/dossier empresa y cotización con el detalle técnico y económico.   $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227

Total Neto	$ 67.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.773
TOTAL OC	$ 80.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.713.716-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.442.340-0 Ver adjunto