1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1486-103-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2015 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO COMITE PARITARIO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1486-2-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 23870,84 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312502 Fajas de sujeción abdominal 5 Unidad no definida   FAJA LUMBAR TALLAS M-L-XL $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.250 $ 32.250 46181802 Lentes de protección 8 Unidad no definida   LENTES DE POLICARBONATO FILTRO UV CERTIFICADOS NEMESIS MOD. CLEAR/SMOKE/INT&OUT $ 3.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.136 $ 26.136 46181504 Guantes protectores 1850 Unidad no definida   GUANTE DE CABRITILLA S/FORRO $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 53131609 Protector solar 15 Unidad no definida   BLOQUEADOR SOLAR SAFE PRO - POTE 100 GRS. - FACTOR 50 CERTIFICADO $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.750

Total Neto	$ 125.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.871
TOTAL OC	$ 149.507