1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1486-155-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Red Basica y Media Part. Subvencionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 16764,7032 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dolly Del Carmen Vicencio Rodriguez Razón Social DOLLY DEL CARMEN VICENCIO RODRIGUEZ R.U.T. 9.951.147-8 Sucursal Dolly Del Carmen Vicencio Rodriguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 30 Unidad no definida Servicio de coffe a realizarse el 15 de diciembre a las 10:00 horas en el Salón 1 del Deprov   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.230 $ 88.235

Total Neto	$ 88.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.765
TOTAL OC	$ 105.000