1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1486-16-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00034 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 37,38 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herzam Razón Social AUDIOVISUALES HERZAM LTDA R.U.T. 76.844.390-4 Sucursal Herzam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1567118 )SOPORTE TV DINON SLCDEV-147 UNIDAD 1569001 (1567118) SOPORTE TV DINON SLCDEV-147 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $5,73 US$ 191,00 US$ 0,00 US$ 5,73 US$ 191,00 US$ 196,73

Total Neto	US$ 196,73
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 37,38
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 234,11