1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1486-199-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 47388,28 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ELECTRICA GALICIA Razón Social TANI ORLANDO GALICIA PINAZO R.U.T. 14.566.304-0 Sucursal FERRETERIA ELECTRICA GALICIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida 1 AUTOMATICO TRIFASICO 3X20A 2AUTOMATICO 1X16A 100 MTS. CABLE 4MM EVA ROJO, BLANCO Y VERDE 20 MTS. CABLE EVA 2,5MM ROJO, BLANCO Y VERDE 2 ENCHUFE HEMBRA EMB 16A SIMPLE 4 CAJAS CHUKY 25 TIRAS CANALETAS 40X16MM 6 CURVAS PLANAS 40X16 5 CURVAS EXTERIOR 40X16 5 CURVAS INTERIOR 40X16 2 TAPAS CIEGAS 100 ROSCALATAS 1X6MM 100 TARUGOS 6MM 1HUINCHA AISLADORA 3M 1 BOLSA AMARRAS 100MM   $ 249.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.412 $ 249.412

Total Neto	$ 249.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.388
TOTAL OC	$ 296.800