1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1486-2-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1486-4-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 11998,12 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor green center Razón Social IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GINO VARE R.U.T. 76.106.522-k Sucursal green center Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 30 Unidad Tubos Led 18w 1.20 cms   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.990 $ 57.990 39121434 Conectores de tubos metálicos eléctricos (EMT) 2 Unidad Canoas led 18w para 2 tubos   $ 2.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.158 $ 5.158

Total Neto	$ 63.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.998
TOTAL OC	$ 75.146

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.566.304-0 Ver adjunto