1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1486-24-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 45 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 5982 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrados Master Razón Social JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA R.U.T. 9.191.945-1 Sucursal Servicios Integrados Master Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 3   (1373948 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR MALAGA PQS ABC 6K UNIDAD 1400454 (1373948) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR MALAGA PQS ABC 6K UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.485 $ 31.485

Total Neto	$ 31.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.982
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 37.467