1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1486-25-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparación de ascensor de pasajeros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1486-2-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 56 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 85678,79 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad   Reemplazo de 16 guiadores Compac para piso 1, 2, 3 y cabina, para ser instalado durante la mantención mensual. Ejecución de trabajos en horario de días hábiles de lunes a viernes entre las 08:30 a 18:00 horas. $ 450.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.941 $ 450.941

Total Neto	$ 450.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.679
TOTAL OC	$ 536.620