1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1486-3-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ASCENSOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 64388,6345 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida   CAMBIO DE CAJA DE INSPECCIÓN CABINA (OBSERVACION CERTIFICADOR) $ 217.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.667 $ 217.667 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida   2 CERRADURAS ZAMARK CROMADO (CUADRO MANIOBRA M322) $ 121.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.221 $ 121.221

Total Neto	$ 338.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.389
TOTAL OC	$ 403.277