1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1486-36-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención vehículo fiscal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 50891,5 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIZCAYA S A Razón Social VIZCAYA S A R.U.T. 77.589.450-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIZCAYA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida ACEITE 5W-30 MOBIL AGUA DESTILADA GALON 5 LITROS LIMPIADOR DE FRENOS LIQUIDO SOLVENTE PARA LIMPIEZA MATERIAL DE PAÑOL SERVICIO DE MANTENCION 10.000 KM SEGUN PAUTA 2.5 HH $ 267.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.850 $ 267.850

Total Neto	$ 267.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.892
TOTAL OC	$ 318.742