1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1486-47-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 128 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 38609,33 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIZCAYA S A Razón Social VIZCAYA S A R.U.T. 77.589.450-4 Sucursal VIZCAYA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE LIJA DE FIERRO GRUESA LUBRICANTES Y OTROS INSUMOS   $ 203.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.207 $ 203.207

Total Neto	$ 203.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.609
TOTAL OC	$ 241.816