1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1486-53-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1486-3-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1486-3-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 199500 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kunturi Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS KUN R.U.T. 76.010.143-5 Sucursal kunturi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad lápices con impresión LAPIZ CLIP A ELECCION IMPRESO A COLOR IMAGEN CORPORATIVA ENTREGA 2 DIAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad agendas con logo institucional AGENDA DIA A DIA TAMAÑO CARTA ABIERTA LOMO CUADRADO IMPRESA EN COLOR PLATA PUESTA EN OFICINAS EN DOS DIAS $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.500
TOTAL OC	$ 1.249.500