1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1486-56-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1486-8-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano Nº1073 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 26979,81 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Concepción Razón Social CLARO CHILE S.A. R.U.T. 96.799.250-k Sucursal Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida Contrato de Suministro Telefonía Móvil ID: 1486-8-L109, por 8 líneas, pago correspondiente al mes de Octubre según Factura No. 2291569.   $ 141.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.999 $ 141.999

Total Neto	$ 141.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.980
TOTAL OC	$ 168.979