1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1486-88-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Confección de letreros para Galería de Arte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 46930 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian guerrero zamora Razón Social CRISTIAN ANTONIO GUERRERO ZAMORA R.U.T. 9.467.947-8 Sucursal cristian guerrero zamora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad no definida Letrero en PVC de 5mm. Impreso a todo color Tamaño 1x220 cms.   $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000 55121727 Letreros 1 Unidad no definida TOTEM tamaño 70 anhco x 170 cms. Estructura melamina de 10 mm. patas de anclaje en perfil cuadrado de 50x50x3   $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 247.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.930
TOTAL OC	$ 293.930