1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1486-9-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0012 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 3890 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 3   (1006794 )PIZARRA VICAR CORCHO 50X70 UNIDAD 1024794 (1006794) PIZARRA VICAR CORCHO 50X70 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.682 $ 20.682

Total Neto	$ 20.682
Descuento	$ 207
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.890
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 24.365