1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1486-92-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1486-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano Nº1073 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 7053,75 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 5 Unidad no definida LUSTRAMUEBLES 500CC   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad no definida PAÑO AMARILLO 50X57   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 2 Bidón JABON LIQUIDO 5 LITROS   $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Botella CLORO TRADICIONAL 1 LITRO   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475 $ 2.475

Total Neto	$ 37.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.054
TOTAL OC	$ 44.179