1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1486-95-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1486-2-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Iquique Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Unidad de Compra Zegers N° 159 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Iquique R.U.T. 60.902.013-K Dirección de Facturación Zegers N° 159 Comuna Iquique Impuesto 18202 Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 2 Unidad no definida Avión completo AVION COMPLETO.- Incluye mango+armazon+mopa algodón (60 cms o 90 cms) $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 47131613 Sujeción para la escoba o la fregona 8 Unidad no definida Repuesto para avión Repuesto para avión $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.800 $ 50.800 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida Bolsa para carro de aseo. BOLSA AMARILLA PARA CARRO MULTIPROPOSITO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 95.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.202
TOTAL OC	$ 114.002