1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-118-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA KIA FRONTIER 2.7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENER EN OPTIMO ESTADO OPERATIVO Y DE CONSERVACION CAMIONETA KIA FRONTIER PATENTE VR-7184 Nº INSTITUCIONAL 140 Proveniente de Licitación 1487-22-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Concepcion Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna -1 Impuesto 80232,25 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.873.420-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Global Reparación de Transmisión REPARACION DE CAMIONETA FRONTIER 2.74 PATENTE VR-7184 Nº INSTITUCIONAL 140, SEGUN PRESUPUESTO 9682 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2007. $ 422.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.275 $ 422.275

Total Neto	$ 422.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.232
TOTAL OC	$ 502.507