1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-124-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1487-55-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1487-55-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 100268,89 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jcp construcciones Razón Social JUAN CARLOS PEREZ PANTOJA R.U.T. 16.009.291-2 Sucursal jcp construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global Mantenimiento de cubierta techo y sellado de ventanas, segun lo indicado en anexo adjunto especificaciones tecnicas   $ 242.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.960 $ 242.960 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Global Pintado reja patio de transformadores y reja de estanque de combustible, segun lo indicado en las especificaciones tecnicas.   $ 284.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.771 $ 284.771

Total Neto	$ 527.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.269
TOTAL OC	$ 628.000