1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-14-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Taxibus 365 AD.Carriel Sur, Ccp Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1487-24-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Concepcion Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 33440 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RYR Razón Social ROGER ALEXANDER RODRIGUEZ VASQUEZ R.U.T. 10.947.720-6 Sucursal RYR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global DESMONTAR Y MONTAR ESTANQUE DE COMBUSTIBLE, REPARAR PERDIDA DE PETROLEO, LAVAR ESTANQUE, CAMBIO DE FLOTADOR; A VEHICULO TAXIBUS NRO INSTITUCIONAL 365 PATENTE DS-1042, SEGUN PRESUPUESTO NRO. 120 DESMONTAR Y MONTAR ESTANQUE DE COMBUSTIBLE, REPARAR PERDIDA DE PETROLEO, LAVAR ESTANQUE, CAMBIO DE FLOTADOR; A VEHICULO TAXIBUS NRO INSTITUCIONAL 365 PATENTE DS-1042, SEGUN PRESUPUESTO NRO. 120 $ 176.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000

Total Neto	$ 176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.440
TOTAL OC	$ 209.440