1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-141-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1487-38-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1487-38-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 420052 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys Isabel Razón Social GLADYS ISABEL ALBORNOZ CACERES R.U.T. 15.146.337-1 Sucursal Gladys Isabel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 5 Mes Servicio de mantencion jardines y áreas verdes para el Aeródromo Maria Dolores de los ángeles. VALOR NETO MENSUAL POR SERVICIO DE MANTENCION JARDIN Y AREA VERDE 3 VECES POR SEMANA 1 PERSONA EN DEPENDENCIAS AERONAUTICAS PARA EL AERODROMO MARIA DOLORES, LOS ANGELES $ 442.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.210.800 $ 2.210.800

Total Neto	$ 2.210.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 420.052
TOTAL OC	$ 2.630.852