1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-155-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra adquisición e instalación de cañones para estufa de Hall de pasajeros, del Aeródromo María Dolores de Los Ángeles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1487-43-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 105450 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Álvarez Construccion Y Servicios E.I.R.L Razón Social NESTOR ÁLVAREZ CONSTRUCCION Y SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.733.724-8 Sucursal Álvarez Construccion Y Servicios E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 1 Global adquisición e instalación de cañones para estufa de Hall de pasajeros, para el Aeródromo María Dolores de los Ángeles, de acuerdo a especificaciones Tecnicas. Garantía 6 meses. 1 a 2 días de ejecución. Experiencia adjunta en anéxos técnicos $ 555.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.000 $ 555.000

Total Neto	$ 555.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.450
TOTAL OC	$ 660.450