1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-170-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE PLANTA DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1487-37-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Catherine Alvarez Barria Razón Social CATHERINE PAOLA ALVAREZ BARRIA R.U.T. 13.799.263-9 Sucursal Catherine Alvarez Barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151720 Piezas de repuesto de la bomba sumergible 1 Unidad no definida PROVISION E INSTALACION POR FALLA DE MOTOBOMBA, ELECTROBOMBA DE 1HP 220 VOLT CON EYECTOR CON KIT HIDROPACK DE 24 LTS PROVISION E INSTALACION POR FALLA DE MOTOBOMBA, ELECTROBOMBA DE 1HP 220 VOLT CON EYECTOR CON KIT HIDROPACK DE 24 LTS $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000