1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-18-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1487-5-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1487-5-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Rodrigo Razón Social Automotriz Team Car Ltda R.U.T. 76.223.617-6 Sucursal Julio Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA INSTITUCIONAL Nº 187,MARCA TOYOTA PATENTE SG-4820 de acuerdo al Detalle de Trabajos de Mantención letra B. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA INSTITUCIONAL Nº 187,MARCA TOYOTA PATENTE SG-4820 de acuerdo al Detalle de Trabajos de Mantención letra B. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500