1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-204-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicios de provisión e instalación de vinilos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 696904,8 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARFILM Razón Social DISTRIBUIDORA LUSTER Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.383.966-4 Sucursal SOLARFILM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Servicios de provisión e instalación de vinilos completas color amarillo lima con gráficas a 4 Camionetas fiscales N° 68, 86, 46 y 51, del Aeródromo Carriel Sur.   $ 3.667.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.667.920 $ 3.667.920

Total Neto	$ 3.667.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 696.905
TOTAL OC	$ 4.364.825