1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-227-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Prov e instalación de film y cortinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 315767,46 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Genera Servicios Industriales Razón Social GENERA SERVICIOS INDUSTRIALES SPA R.U.T. 76.250.568-1 Sucursal Genera Servicios Industriales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global Servicio de Provisión e instalación de film polarizado y cortinas tipo black out, para dependencias electrónicas, del Aeródromo Carriel Sur, Talcahuano.   $ 1.661.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.661.934 $ 1.661.934

Total Neto	$ 1.661.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.767
TOTAL OC	$ 1.977.701