1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-23-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1487-3-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1487-3-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 12122080,56 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Giardino Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL BOERO Y BOERO LIMITADA R.U.T. 77.015.720-k Sucursal Giardino Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 36 Mes Servicios de Mantenimiento de Jardines y Corte de pasto de dependencias aeronáuticas del Aeropuerto Carriel Sur, por un periodo de treinta y seis (36) meses, de acuerdo a Bases Tecnicas. Servicios de Mantenimiento de Jardines y Corte de pasto de dependencias aeronáuticas del Aeropuerto Carriel Sur $ 1.772.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800.424 $ 63.800.424

Total Neto	$ 63.800.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.122.081
TOTAL OC	$ 75.922.505