1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-3-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Contrato suministro por gasfitería Ad.Carriel Sur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1487-11096-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Concepcion Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 39660,6 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERMACO Razón Social JUAN CARLOS MELLA ULLOA R.U.T. 8.324.720-7 Sucursal SERMACO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global REPARACIONES MENORES DE GASFITERIA EN BAÑO DAMAS Y HOMBRES 2º PISO, BAÑO PERSONAL OPERACIONES 1ER PISO, BAÑO VISITAS 1ER PISO (SEGUN COTIZACION ADJUNTA) REPARACIONES MENORES DE GASFITERIA EN BAÑO DAMAS Y HOMBRES 2º PISO, BAÑO PERSONAL OPERACIONES 1ER PISO, BAÑO VISITAS 1ER PISO (SEGUN COTIZACION ADJUNTA) $ 208.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.740 $ 208.740

Total Neto	$ 208.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.661
TOTAL OC	$ 248.401