1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-33-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Serv. Sanitización Desratización - Ad Carriel Sur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1487-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 2014452,96 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servimaule Control y Manejo de Plagas Limitada Razón Social SERVIMAULE CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS LIMITADA R.U.T. 76.277.712-6 Sucursal Servimaule Control y Manejo de Plagas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 24 Mes Servicio de Sanitización, desinsectación y desratización para dependencias aeronáuticas del Aeródromo Carriel Sur, conforme a bases de licitación adjuntas. Revisar anexos. Valor neto mensual $ 441.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.602.384 $ 10.602.384

Total Neto	$ 10.602.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.014.453
TOTAL OC	$ 12.616.837