1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-35-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION MES MARZO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1487-66-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 583266,94 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GeneralFood Razón Social GENERALFOOD LIMITADA R.U.T. 76.068.775-8 Sucursal GeneralFood Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1436 Unidad no definida ALMUERZO ALMUERZO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.039.120 $ 2.039.120 90101603 Servicios de catering 361 Unidad no definida COLACION DIURNA COLACION DIURNA $ 761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.721 $ 274.721 90101603 Servicios de catering 499 Unidad no definida COLACION NOCTURNA COLACION NOCTURNA $ 1.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.985 $ 755.985

Total Neto	$ 3.069.826
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 583.267
TOTAL OC	$ 3.653.093