1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-41-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1487-8-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1487-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 39898,1 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción entrega: Proveedor debera entregar la leña seca en las dependencias del Aerodromo Maria Dolores de Los Angeles, sin costo alguno por concepto de flete para esta institucion. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Indef Razón Social INGENIERIA Y DESARROLLO FORESTAL S.A. R.U.T. 77.295.440-9 Sucursal Indef Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 1909 Unidad Leña seca para calefaccion en trozos de 30 cms. aprox. para el Aerodromo Maria Dolores de Los Angeles.   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.990 $ 209.990

Total Neto	$ 209.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.898
TOTAL OC	$ 249.888