1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-41-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1487-15-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1487-15-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO ENTREGA EN AERODROMO MARIA DOLORES, LOS ANGELES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL CROATA Razón Social BORIS ALEJANDRO YAKSIC GALLEGOS R.U.T. 8.720.493-6 Sucursal EL CROATA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 2000 Unidad ASTILLA DE LEÑA SECA DEL TIPO HUALLE O DE SIMILAR CALIDAD, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS LEÑA ENTREGA EN 24 HORAS PREVIO AVISO TELEFONICO TELEFONO 88285625 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800