1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-46-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2007 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTROS DE VEHICULO ID:1487-24-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO SUMINISTRO DE VEHICULO ID: 1487-24-L107 Proveniente de Licitación 1487-24-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Concepcion Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna -1 Impuesto 40993,64 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Pedro Vega Aparicio y Otra R.U.T. 50.938.580-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Reparación de tren delantero o trasero REPARACION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE CAMIONETA TOYOTA HILUX PATENTE SP-2432 SEGUN PRESUPUESTO 338-07 $ 215.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.756 $ 215.756

Total Neto	$ 215.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.994
TOTAL OC	$ 256.750