1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-5-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1487-1-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1487-1-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARITZA ELENA TORRES VILLAGRA Razón Social MARITZA ELENA TORRES VILLAGRA R.U.T. 9.715.997-1 Sucursal MARITZA ELENA TORRES VILLAGRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EL PERSONAL DEL AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ÁNGELES.(VALOR ÚNICO POR RECORRIDO AERÓDROMO-CIUDAD / CIUDAD -AERÓDROMO) Valores Exentos de IVA. $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200

Total Neto	$ 8.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.200

Justificación de exención de impuesto