1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-51-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1487-21-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1487-21-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 70604 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA. Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA R.U.T. 76.694.960-6 Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 40 Unidad Cinta vinilica scotch 3M super 33+formato 19mmx0,18mmx20mt.   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 60 Unidad Cinta de goma 3M scotch 23 uso profesional 69.000V Formato 19mmx0,76mm x 9,2 mt con liner.   $ 3.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.200 $ 193.200 39101605 ampolletas fluorescentes 3 Unidad Luminaria alumbrado publico econovia 150 W-NA tipo ekoline   $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400

Total Neto	$ 371.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.604
TOTAL OC	$ 442.204