1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-61-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Provision e instalacion puerta y ventana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1487-11096-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Concepcion Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 56050 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERMACO Razón Social JUAN CARLOS MELLA ULLOA R.U.T. 8.324.720-7 Sucursal SERMACO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Provision e instalacion de puerta de acceso principal edificio tecnico administrativo. Provision e instalacion de puerta de acceso principal edificio tecnico administrativo. $ 265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Provision e instalacion de ventana corredera 2ª piso edificio tecnico administrativo. Provision e instalacion de ventana corredera 2ª piso edificio tecnico administrativo. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 295.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.050
TOTAL OC	$ 351.050