1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-63-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1487-17-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1487-17-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 244523,35 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seawolf Razón Social GUILLERMO FERMIN RIOS RAPIMAN R.U.T. 7.842.884-8 Sucursal Seawolf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Mejoramiento y habilitación de oficina del almacén de abastecimiento, del Aeródromo Carriel Sur, de acuerdo a Bases Tecnicas OFERTA DE ACUERDO A ESPETEC. , VISITA A TERRENO Y ANEXOS ADJUNTOS. $ 1.286.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286.965 $ 1.286.965

Total Neto	$ 1.286.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.523
TOTAL OC	$ 1.531.488