1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-69-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO POR LOS 170.000 KMS C-105 - AD CARRIEL SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1487-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002010 del sistema cgu+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 38351,5 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service Razón Social JOSE LUIS PAVEZ Y CIA LTDA R.U.T. 76.939.480-k Sucursal Jose Luis Pavez SpA - BOSCH Car Service Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global   SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA INSTITUCIONAL C- 105 MARCA CHEVROLET DMAX PATENTE JYXY -36, DEL AERODROMO CARRIEL SUR, CONFORME A PRESUPUESTO N° 5640 DEL 07/10/2022 $ 201.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.850 $ 201.850

Total Neto	$ 201.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.352
TOTAL OC	$ 240.202