1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-87-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación camioneta kia 140 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1487-22-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Concepcion Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna * Impuesto 14997,27 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA Razón Social FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.873.420-2 Sucursal FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida CAMBIO DE RETEN MAZA DELANTERA; CAMBIO DE RODAMIENTO DE MAZA INTERIOR; CAMBIO RODAMIENTO DE MAZA EXTERIOR; A VEHICULO CAMIONETA INSTITUCIONAL Nº 140 PATENTE VR-7184 PPTO. 10631 CAMBIO DE RETEN MAZA DELANTERA; CAMBIO DE RODAMIENTO DE MAZA INTERIOR; CAMBIO RODAMIENTO DE MAZA EXTERIOR; A VEHICULO CAMIONETA INSTITUCIONAL Nº 140 PATENTE VR-7184 PPTO. 10631 $ 78.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.933 $ 78.933

Total Neto	$ 78.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.997
TOTAL OC	$ 93.930