1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-93-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1487-19-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1487-19-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 151680,42 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vasquez Moya Razón Social ROBERTO CARLOS VASQUEZ MOYA R.U.T. 13.309.515-2 Sucursal Vasquez Moya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Global Servicios (03) de fumigación de Aves Roedoras fumigación aves roedoras 3 servicios $ 399.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.159 $ 399.159 70111712 Servicios de fumigación de parques o jardines 1 Global Servicios (03) de Desratización, Desinfección, Desinsectación y Sanitización. Desratización, Desinfección, Desinsectación y Sanitización. 3 servicios $ 399.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.159 $ 399.159

Total Neto	$ 798.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.680
TOTAL OC	$ 949.998