1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-1017-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1488-211-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15700 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 522500 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VR LIMITADA Razón Social COMERCIAL VR LIMITADA R.U.T. 76.866.699-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL VR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272220 Accesorios del ventilador 1 Pack Adquisición de los siguientes accesorios: 50 conectores DIAMON macho oxigeno (HE) 1/8 NPT ISO, 50 conectores DIAMOND macho aire (HE) 1/8 NPT ISO y 100 adaptadores (HI) 1/8 NPT x 1/4 manguera; se adjuntan imagenes de lo solicitado. Señalar plazo de entrega y adjuntar imagen de los productos cotizados. Registrar datos de contacto.   $ 2.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750.000 $ 2.750.000

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