1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-1079-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Convenio mes de Junio 2019 Planta Fisica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1488-23-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14342 Usuario SIGFE Marcelo Eduardo Perez Carrasco Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 1989016,9 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edgardo Andres Razón Social MASMAN INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.496.501-9 Sucursal Edgardo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida Convenio mes de Junio 2019 Planta Física Convenio mes de Junio 2019 Planta Física $ 10.468.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.468.510 $ 10.468.510

Total Neto	$ 10.468.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.989.017
TOTAL OC	$ 12.457.527