1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-141-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-03-2013 Nombre de la Orden de Compra SIM 47/11 Convenio C.Térmica Febrero 2013 Ingemec Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1488-19-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 477185 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIEROS LTDA. Razón Social INGENIEROS LIMITADA R.U.T. 79.844.830-7 Sucursal INGENIEROS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111608 Generadores de vapor 1 Unidad Internacional Convenio por mantención de equipos de central térmica correspondiente al mes de Febrero del 3013 con la empresa Ingemec Ltda.   $ 2.511.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.511.500 $ 2.511.500

Total Neto	$ 2.511.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.185
TOTAL OC	$ 2.988.685