1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-1448-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Convenio Mantenimiento Equipos Industriales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1488-51-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19387 Usuario SIGFE Marcelo Eduardo Perez Carrasco Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SECTOR SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 597866,54 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIEROS LTDA. Razón Social INGENIEROS LIMITADA R.U.T. 79.844.830-7 Sucursal INGENIEROS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida CONVENIO DE MANTENCION EQUIPOS INDUSTRAILES MES DE AGOSTO DE 2019 (PROPORCIONAL 20 DIAS POR TERMINO DE CONTRATO).   $ 3.146.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.146.666 $ 3.146.666

Total Neto	$ 3.146.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 597.867
TOTAL OC	$ 3.744.533