1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-147-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2009 Nombre de la Orden de Compra 68/09 Convenio de Muebles y Rodados Metalicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1488-11079-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 223477,05 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL ANTONIO CRIADO SANDOVAL - Casa Matriz Razón Social DANIEL ANTONIO CRIADO SANDOVAL R.U.T. 8.381.697-k Sucursal DANIEL ANTONIO CRIADO SANDOVAL - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad no definida Convenio Rodadso Metalicos correspondiente al mes de diciembre 2008   $ 1.176.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.195 $ 1.176.195

Total Neto	$ 1.176.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.477
TOTAL OC	$ 1.399.672