1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-1670-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MES DE SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1488-71-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18168 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 82080 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transervi jl spa Razón Social TRANSERVI JL SPA R.U.T. 77.063.031-2 Sucursal transervi jl spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR LICITACIÓN 1488-71-LQ20. RESOL.EXTA. 7554 DEL 18/12/2020. PPTA. 431-20. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR LICITACIÓN 1488-71-LQ20. RESOL.EXTA. 7554 DEL 18/12/2020. PPTA. 431-20. $ 432.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000

Total Neto	$ 432.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.080
TOTAL OC	$ 514.080