1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-1722-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Estado de Pago N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1488-14-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18021 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 2850205,77 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad ramos y villa ltda. Razón Social sociedad ramos y villa ltda. R.U.T. 76.022.821-4 Sucursal sociedad ramos y villa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Unidad no definida Estado de Pago N°2 Licitación Pública N°105-21, denominada "Contratación Servicio de Suministro y Reposición de Porcelanatos en Sectores del Hospital.   $ 15.001.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.001.083 $ 15.001.083

Total Neto	$ 15.001.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.850.206
TOTAL OC	$ 17.851.289