1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-209-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos para grupos electrógeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1488-35-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3737 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 112700,59 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Finning Chile S.A. Razón Social FINNING CHILE SA R.U.T. 91.489.000-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Finning Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad no definida   Adquisición de repuestos para grupos electrógenos, presupuestos N°25906653, N°25906650. $ 593.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.161 $ 593.161

Total Neto	$ 593.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.701
TOTAL OC	$ 705.862