1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-29-D107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2007 Nombre de la Orden de Compra SIM 36/07 Reparación de Caldera Vapor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación de Quemador de Caldera Vapor Nº3 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115, Operaciones 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna -1 Impuesto 21223,7 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ESTEBAN SIGIFREDO NEIRA LARA R.U.T. 7.183.126-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas Reparación quemador de caldra $ 212.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.237 $ 212.237

Total Neto	$ 212.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.224
TOTAL OC	$ 233.461