1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1488-379-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra convenio muebles y rodados metálicos byb ltda. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1488-75-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - OPERACIONES Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5278 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115, Operaciones Comuna Temuco Impuesto 978528,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115, Operaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SociedadByBLtda Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION B&B LIMITA R.U.T. 76.021.205-9 Sucursal SociedadByBLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31271601 Piezas torneadas metálicas 1 Unidad no definida convenio servicios reparación muebles y rodados metálicos empresa byb ltda. mes febrero 2020   $ 4.343.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.343.000 $ 4.343.000 31271601 Piezas torneadas metálicas 1 Unidad no definida convenio servicios repuestos muebles y rodados metálicos empresa byb ltda. mes febrero 2020   $ 807.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.150 $ 807.150

Total Neto	$ 5.150.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 978.528
TOTAL OC	$ 6.128.678